Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
835
Data de lançamento:
07/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO
40,00
80,00
2.00
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA
130,00
260,00
1.00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO
295,00
295,00
2.00
GRAXA CUBOS
55,00
110,00
1.00
MOLA DO FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO GRAXA CUBOS MOLA DO FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
790,00
07/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1545.
790,00
20/02/2025
Pagamento de Empenho 835/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
