Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELINA ZELI DA PAIXÃO TOLEDO 77332253020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
838 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
AGENDA - PERSONALIZADAS EMEI TOCA DOS TOCOS (Cris Toledo)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
14,50 |
2.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
AGENDA - PERSONALIZADAS EMEI TOCA DOS TOCOS (Cris Toledo)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
2.175,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 15. |
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2.175,00 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Empenho 838/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.175,00 |
| TOTAL |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
