| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8393 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref FOLHA DE PGTO 13º PARC FINAL DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 | 0,00 | 1.595,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | ref FOLHA DE PGTO 13º PARC FINAL DOS SERVIDORES - MÊS 12/2025 | 1.595,37 | ||
| 04/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 1.595,37 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 8393/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.595,37 | ||
| TOTAL | 1.595,37 | 1.595,37 | 1.595,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
