| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 8412 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIFUSOR - FARDO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | REPELENTE MOSQUITO | 20,50 | 20,50 |
| 1.00 | LUVA BLACK MULTITATO - LIMPEZA | 19,00 | 19,00 |
| 2.00 | PINHO SOL 1L | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS - PERFUMADO | 22,00 | 22,00 |
| 6.00 | LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml - ESTOFADOS | 20,00 | 120,00 |
| 4.00 | ODORIZANTE DE AMBIENTE | 17,00 | 68,00 |
| 6.00 | GEL ADESIVO | 16,50 | 99,00 |
| 4.00 | GEL ADESIVO | 19,50 | 78,00 |
| 1.00 | DETERGENTE | 22,60 | 22,60 |
| 4.00 | CAFÉ - 3 CORAÇÕES | 42,00 | 168,00 |
| 2.00 | FILTRO DE PAPEL - CAFÉ | 6,50 | 13,00 |
| 3.00 | CHÁ | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | ANIS ESTRELADO | 6,50 | 6,50 |
| 2.00 | BICARBONATO DE SODIO | 5,00 | 10,00 |
| 3.00 | SABÃO EM BARRA AZUL - PACOTES C/ 4 UNIDADES | 6,00 | 18,00 |
| 2.00 | DESINFETANTE | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | BALDE | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | AÇUCAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 26,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | DIFUSOR - FARDO REPELENTE MOSQUITO LUVA BLACK MULTITATO - LIMPEZA PINHO SOL 1L LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS - PERFUMADO LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml - ESTOFADOS ODORIZANTE DE AMBIENTE GEL ADESIVO GEL ADESIVO DETERGENTE CAFÉ - 3 CORAÇÕES FILTRO DE PAPEL - CAFÉ CHÁ ANIS ESTRELADO BICARBONATO DE SODIO SABÃO EM BARRA AZUL - PACOTES C/ 4 UNIDADES DESINFETANTE BALDE AÇUCAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 | 836,60 | ||
| 04/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 890/64064007 | 836,60 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 8412/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 836,60 | ||
| TOTAL | 836,60 | 836,60 | 836,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
