| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8453 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.00 | CAL P/ PINTURA | 20,00 | 2.560,00 |
| 100.00 | PARAFUSO | 0,20 | 20,00 |
| 22.00 | TRINCHA | 10,00 | 220,00 |
| 100.00 | BUCHA | 0,30 | 30,00 |
| 1.00 | EXTENSOR P/ PINTURA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | BARRA DE AÇO DIÂMETRO 4,2 MM | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | CABO PINTURA | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 18MM X 10M | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 40,00 | 40,00 |
| 9.00 | ROLO DE LÃ | 25,00 | 225,00 |
| 7.00 | SOLVENTE - 5L | 100,00 | 700,00 |
| 4.00 | ROLO DE LÃ | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | ESPÁTULA | 20,00 | 20,00 |
| 3.00 | ROLO DE PINTURA | 22,67 | 68,00 |
| 2.00 | BANDEJA PINTURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM FIXAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO . SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | CAL P/ PINTURA PARAFUSO TRINCHA BUCHA EXTENSOR P/ PINTURA BARRA DE AÇO DIÂMETRO 4,2 MM CABO PINTURA FITA ISOLANTE 18MM X 10M ROLO DE LÃ ROLO DE LÃ SOLVENTE - 5L ROLO DE LÃ ESPÁTULA ROLO DE PINTURA BANDEJA PINTURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM FIXAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS DO MUNICÍPIO . SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 4.065,00 | ||
| 05/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/64094070 | 4.065,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 8453/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.065,00 | ||
| TOTAL | 4.065,00 | 4.065,00 | 4.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
