| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MONICA ORSOLIN GALVAGNI |
| Número do empenho: | 8481 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS NO DIA 08/12/2025 (FERIADO MUNICIPAL) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO OFERECIDO PELA DIGIFRED, DECON 2025. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS NO DIA 08/12/2025 (FERIADO MUNICIPAL) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO OFERECIDO PELA DIGIFRED, DECON 2025. | 74,00 | ||
| 10/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/13062 E 36368. | 74,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 8481/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
