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Exercício: 2025
Nome do Credor: AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	849	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	REF. 3 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA/DF DO DIA 10 A 13/02/2025 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES E TAMBEM COMPARECER NO MDA PARA TRATAR SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL NA DEFESA CIVIL.	548,00	1.918,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	REF. 3 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA/DF DO DIA 10 A 13/02/2025 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL EM ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES E TAMBEM COMPARECER NO MDA PARA TRATAR SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL NA DEFESA CIVIL.	1.918,00
14/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/278559, 2/49025, 3/1274, 210/261872, 2/25465, 1/73623, 1/278560.		1.918,00
17/02/2025	Pagamento de Empenho 849/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.918,00
TOTAL		1.918,00	1.918,00	1.918,00
SALDO A PAGAR				0,00