| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 8491 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TAXI Finalidade: REF. A SERVIÇO DE TAXI DURANTE A VIAGEM DA PREFEITA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025 DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 123,60 | 123,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | SERVIÇOS DE TAXI Finalidade: REF. A SERVIÇO DE TAXI DURANTE A VIAGEM DA PREFEITA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025 DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 123,60 | ||
| 09/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 123,60 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 8491/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 123,60 | ||
| TOTAL | 123,60 | 123,60 | 123,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
