Nome do Credor: CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
850
Data de lançamento:
07/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
REF. 3 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA/DF DO DIA 10 A 13/02/2025 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES E TAMBEM COMPARECER NO MDA PARA TRATAR SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL NA DEFESA CIVIL.
657,00
2.299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
REF. 3 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA/DF DO DIA 10 A 13/02/2025 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES E TAMBEM COMPARECER NO MDA PARA TRATAR SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO E NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL NA DEFESA CIVIL.
2.299,00
14/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 121674, 210/26186, 2/49024, 1/73622, 91384, 2/25466, 3/1289, 7/74707, 75892197.
2.299,00
17/02/2025
Pagamento de Empenho 850/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.299,00
TOTAL
2.299,00
2.299,00
2.299,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
