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Última atualização realizada em 13/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANDRO BIAZZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	851	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 10/02/2025 PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DA FAZENDA AO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/RS PARA EMBARQUE PARA BRASILIA/DF.	137,00	137,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 10/02/2025 PARA CONDUZIR A PREFEITA MUNICIPAL E SECRETÁRIA DA FAZENDA AO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE/RS PARA EMBARQUE PARA BRASILIA/DF.	137,00
07/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/157110 E 210/26185.		137,00
TOTAL		137,00	137,00	0,00
SALDO A PAGAR				137,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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