| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 8511 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 246.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (CAMINHAO CACAMBA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO Nº 297/2025. | 242,63 | 59.686,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇO DE HORA MAQUINA (CAMINHAO CACAMBA) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 002/2023, CONTRATO Nº 297/2025. | 59.686,98 | ||
| 26/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 4. | 36.394,50 | ||
| 26/01/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8511/2025, 17396 - JANDIR DA SILVA SANTOS | 727,89 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8511/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35.666,61 | ||
| 25/02/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 7. | 23.292,48 | ||
| 25/02/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8511/2025, 17396 - JANDIR DA SILVA SANTOS | 465,85 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8511/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22.826,63 | ||
| TOTAL | 59.686,98 | 59.686,98 | 59.686,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/01/2026 | 727,89 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 25/02/2026 | 465,85 | Lançada | |
| TOTAL | 1.193,74 |
