| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
| Número do empenho: | 8532 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10.12.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 137,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10.12.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 137,00 | ||
| 10/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 7/52105. | 137,00 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 8532/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
