| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
| Número do empenho: | 8566 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | TECIDO - CETIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA. | 15,90 | 477,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | TECIDO - CETIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA. | 477,00 | ||
| 11/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 64197929. | 477,00 | ||
| TOTAL | 477,00 | 477,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 477,00 | |||
