| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 859 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.00 | CANO DN 20 Finalidade: REF: AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC 20MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 3,66 | 172,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | CANO DN 20 Finalidade: REF: AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC 20MM PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 172,02 | ||
| 10/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 1231. | 172,02 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 859/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 172,02 | ||
| TOTAL | 172,02 | 172,02 | 172,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
