| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8625 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ralo sinfonado com tampa DN 100 mm | 24,75 | 24,75 |
| 3.00 | Tomada simples de sobrepor externo | 6,93 | 20,79 |
| 8.00 | Interruptor duplo de sobrepor externo | 13,86 | 110,88 |
| 7.00 | Lâmpada led 15 w | 7,92 | 55,44 |
| 3.00 | Disjuntor monopolar 40 A | 14,85 | 44,55 |
| 30.00 | Fio elétrico isolador 2,5 mm | 2,47 | 74,10 |
| 5.00 | Tomada Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO Nº 300/2025. | 7,42 | 37,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Ralo sinfonado com tampa DN 100 mm Tomada simples de sobrepor externo Interruptor duplo de sobrepor externo Lâmpada led 15 w Disjuntor monopolar 40 A Fio elétrico isolador 2,5 mm Tomada Simples. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025, CONTRATO Nº 300/2025. | 367,61 | ||
| TOTAL | 367,61 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 367,61 | |||
