| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 8628 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 302/2025. | 147,79 | 147,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 302/2025. | 147,79 | ||
| 16/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 1209. | 147,79 | ||
| 16/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 4,43 | ||
| 16/12/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8628/2025, 16035 - VELCI AZEVEDO | 5,91 | ||
| 16/12/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8628/2025, 16035 - VELCI AZEVEDO | 4,43 | ||
| 16/12/2025 | Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 8628/2025 | -5,91 | ||
| 16/12/2025 | REF. RETENÇÃO ISS. | -4,43 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 8628/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 143,36 | ||
| TOTAL | 147,79 | 147,79 | 147,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/12/2025 | 5,91 | ||
| ISS - LIVRE | 16/12/2025 | 4,43 | Lançada | |
| TOTAL | 10,34 |
