| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 8637 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMARA DE AR 17.5 -25 | 490,00 | 980,00 |
| 2.00 | CAMARA DE AR 1000X20 | 170,00 | 340,00 |
| 1.00 | TIP TOP 08 | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR 1400 X 24 | 420,00 | 420,00 |
| 2.00 | CAMARA DE AR 1000X20 | 170,00 | 340,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR 17.5 -25 | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | PROTETOR ARO 20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: FORD CARGO 2628 DE PLACAS IRN0E23, CARREGADEIRA CASE W18, CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723, CARREGADEIRA LOVOL FL936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | CAMARA DE AR 17.5 -25 CAMARA DE AR 1000X20 TIP TOP 08 CAMARA DE AR 1400 X 24 CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 17.5 -25 PROTETOR ARO 20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS: FORD CARGO 2628 DE PLACAS IRN0E23, CARREGADEIRA CASE W18, CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723, CARREGADEIRA LOVOL FL936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 2.740,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64252895; 890/64255900; 890/64256058; 890/64261128; 890/64260815; REF. EMPENHO 8637/2025 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 2.740,00 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 8637/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.740,00 | ||
| TOTAL | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
