| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
| Número do empenho: | 8642 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 70,00 | ||
| 18/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/324. | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
