| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LICIOMAR DE AGUIAR SOARES |
| Número do empenho: | 8645 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA VILA FORMOSA (MAIO A DEZEMBRO). | 1.296,00 | 1.296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | REF. DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA VILA FORMOSA (MAIO A DEZEMBRO). | 1.296,00 | ||
| 15/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO. | 1.296,00 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 8645/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.296,00 | ||
| TOTAL | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
