| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNA CAVALHEIRO MISSIO 02906000060 |
| Número do empenho: | 8658 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PLUGUE COM FIO | 24,00 | 48,00 |
| 3.00 | CHICOTE REPARO | 43,00 | 129,00 |
| 2.00 | PLUGUE FAROL | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | SOQUETE LAMPADA BOJO | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | LAMPADA H1 | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | BOTÃO AR | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | SOQUETE LANTERNA | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | LAMPADA BOJO 24V | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | PEDAL ACELERADOR AUTOMATICO | 1.512,00 | 1.512,00 |
| 1.00 | ELETROVENTILADOR | 988,00 | 988,00 |
| 6.00 | ABRAÇADEIRA FERRO | 12,00 | 72,00 |
| 2.00 | EMENDA FERRO | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | PARAFUSOS | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | ARRUELAS | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | MANGA DUTO | 30,00 | 60,00 |
| 15.00 | FITA TECIDO | 30,00 | 450,00 |
| 20.00 | FITA ISOLANTE | 7,00 | 140,00 |
| 1.00 | PRESILHA PEQUENA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | PRESILHA MEDIA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | PRESILHA GRANDE | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | TERMINAIS DE FIO, CORRUGADOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | PLUGUE COM FIO CHICOTE REPARO PLUGUE FAROL SOQUETE LAMPADA BOJO LAMPADA H1 BOTÃO AR SOQUETE LANTERNA LAMPADA BOJO 24V PEDAL ACELERADOR AUTOMATICO ELETROVENTILADOR ABRAÇADEIRA FERRO EMENDA FERRO ABRAÇADEIRA AUTOTRAVANTE PARAFUSOS ARRUELAS MANGA DUTO FITA TECIDO FITA ISOLANTE PRESILHA PEQUENA PRESILHA MEDIA PRESILHA GRANDE TERMINAIS DE FIO, CORRUGADOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 6.029,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64276389; 890/64276329; REF. EMPENHO 8658/2025 16572 - BRUNA CAVALHEIRO MISSIO 02906000060 LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA. | 6.029,00 | ||
| TOTAL | 6.029,00 | 6.029,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.029,00 | |||
