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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8664	Data de lançamento:	16/12/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
31.50	SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 304/2025.	147,79	4.655,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2025	SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 304/2025.	4.655,49
30/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1268; E/1270; E/1269; E/1271; REF. EMPENHO 8664/2025 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		4.655,39
30/12/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8664/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			93,11
14/01/2026	Pagamento de Empenho 8664/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.562,28
TOTAL		4.655,49	4.655,39	4.655,39
SALDO A PAGAR				0,10

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	30/12/2025	93,11		Lançada
TOTAL		93,11