| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 8669 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AJUSTE DEVOLUÇÃO JUROS DEFESA CIVIL PONTE DO AMARO. | 12.795,54 | 12.795,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | REF. AJUSTE DEVOLUÇÃO JUROS DEFESA CIVIL PONTE DO AMARO. | 12.795,54 | ||
| 16/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 12.795,54 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 8669/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.795,54 | ||
| TOTAL | 12.795,54 | 12.795,54 | 12.795,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
