| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI |
| Número do empenho: | 8682 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA (ENDIREITAR PORTA ESQUERDA COM REGULAGEM) | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA (TROCA VIDRO FRNONTAL) | 980,00 | 980,00 |
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA (ENDIREITAR TETO COM ALINHAMENTO DE PORTAS) | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA (RECUPERAR FRENTE-CHAPEAÇÃO E PINTURA) Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | SERVIÇO OFICINA (ENDIREITAR PORTA ESQUERDA COM REGULAGEM) SERVIÇO OFICINA (TROCA VIDRO FRNONTAL) SERVIÇO OFICINA (ENDIREITAR TETO COM ALINHAMENTO DE PORTAS) SERVIÇO OFICINA (RECUPERAR FRENTE-CHAPEAÇÃO E PINTURA) Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E DE PLACAS IRN0E23 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021. | 5.110,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/228; E/229; REF. EMPENHO 8681/2025 3626 - LUIZ ONEIDE FRANCIOZI LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 5.110,00 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 8682/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.110,00 | ||
| TOTAL | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
