Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
869 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 |
0,00 |
304,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 |
304,27 |
|
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| 10/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FEVEREIRO/2025. |
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304,27 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Empenho 869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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304,27 |
| 19/02/2025 |
INSS AUTENTICADO INDEVIDAMENTE, POR SER DE FEVEREIRO |
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-304,27 |
| TOTAL |
304,27 |
304,27 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
304,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
