| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 8698 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE PARTE ELETRICA NO VEICULO MERCEDES BENS 1518 DO SCAB-SERVIÇO CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE PARTE ELETRICA NO VEICULO MERCEDES BENS 1518 DO SCAB-SERVIÇO CIVIL AUXILIAR DE BOMBEIROS DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 250,00 | ||
| 19/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 135. | 250,00 | ||
| 26/12/2025 | Pagamento de Empenho 8698/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
