| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8708 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FERIAS - 12/2025 | 0,00 | 302,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | CONTRIBUICAO PATRONAL FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FERIAS - 12/2025 | 302,47 | ||
| 17/12/2025 | EMPENHO REF. PATRONAL DEZEMBRO/2025. | 302,47 | ||
| TOTAL | 302,47 | 302,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 302,47 | |||
