Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
880 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contr.patronal rpps FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 |
0,00 |
851,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
contr.patronal rpps FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 |
851,03 |
|
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FEVEREIRO/2025. |
|
851,03 |
|
| 13/02/2025 |
Pagamento de Empenho 880/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
851,03 |
| TOTAL |
851,03 |
851,03 |
851,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
