| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 882 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO IPE FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 | 0,00 | 752,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | CONTRIBUIÇAO IPE FOLHA PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 02/2025 | 752,40 | ||
| 10/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FEVEREIRO/2025. | 752,40 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Empenho 882/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 752,40 | ||
| 25/02/2025 | É PATRONAL FEVEREIRO, VAI DEBITAR EM MARÇO DAI | -752,40 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 882/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 752,40 | ||
| TOTAL | 752,40 | 752,40 | 752,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
