| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 884 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BOMBOM 1KG | 39,99 | 319,92 |
| 4.00 | PIRULITO PCT. C/ 50 UN. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO INÍCIO DO ANO LETIVO QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA. | 13,79 | 55,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | BOMBOM 1KG PIRULITO PCT. C/ 50 UN. REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO INÍCIO DO ANO LETIVO QUE ACONTECERÁ NA PRESENTE DATA. | 375,08 | ||
| 17/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11791. | 375,08 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 884/2025, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 4,50 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 884/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 370,58 | ||
| TOTAL | 375,08 | 375,08 | 375,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/02/2025 | 4,50 | Lançada | |
| TOTAL | 4,50 |
