| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8853 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERNTE FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA 12/2025 | 0,00 | 2.721,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | REFERNTE FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA 12/2025 | 2.721,09 | ||
| 18/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 12/2025. | 2.721,09 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE | 380,95 | ||
| TOTAL | 2.721,09 | 2.721,09 | 380,95 | |
| SALDO A PAGAR | 2.340,14 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 18/12/2025 | 380,95 | Lançada | |
| TOTAL | 380,95 |
