| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8875 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA 12/2025 | 0,00 | 782,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA 12/2025 | 782,71 | ||
| 18/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 12/2025. | 782,71 | ||
| TOTAL | 782,71 | 782,71 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 782,71 | |||
