| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8881 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA 12/2025 | 0,00 | 598,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA 12/2025 | 598,63 | ||
| 18/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 12/2025. | 598,63 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR 13º RESCISÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. | 144,87 | ||
| TOTAL | 598,63 | 598,63 | 144,87 | |
| SALDO A PAGAR | 453,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 18/12/2025 | 144,87 | Lançada | |
| TOTAL | 144,87 |
