Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2025 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - COMPETÊNCIA 12/2025 |
4.400,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 12/2025. |
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4.400,00 |
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| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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45,00 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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45,00 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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78,45 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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350,46 |
| 18/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
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543,36 |
| 23/12/2025 |
Pagamento de Empenho 8890/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.337,73 |
| TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
