Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HD - SSD 500GB. |
695,00 |
695,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO DE TINTA HP PRETO
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA E HD SSD PARA USO NA UBS CENTRAL. |
179,90 |
179,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
HD - SSD 500GB. CARTUCHO DE TINTA HP PRETO
Finalidade: REF:. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA E HD SSD PARA USO NA UBS CENTRAL. |
874,90 |
|
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| 02/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 58463872. |
|
874,90 |
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| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 89/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
874,90 |
| TOTAL |
874,90 |
874,90 |
874,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
