| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S3 SOLUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 8911 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TECNICO - E PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO COMPLETO PARA INFRAESTUTA FISICA E LOGICA DA REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM CABEAMENTO ADEQUADO E LIGAÇÃO COM A PORTA DE ENTRADA DO SERVIDOR, E ASSIM: MAPEAR E DOCUMENTAR TODA A REDE, INDENTIFICAR FALHAS ESTRUTURAIS E PROPOR REFORMULAÇÃO ADEQUADA, GARANTIR ESTABILIDADE E CONTINUIDAD | 4.870,00 | 4.870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | SERVIÇO TECNICO - E PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET Finalidade: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO COMPLETO PARA INFRAESTUTA FISICA E LOGICA DA REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM CABEAMENTO ADEQUADO E LIGAÇÃO COM A PORTA DE ENTRADA DO SERVIDOR, E ASSIM: MAPEAR E DOCUMENTAR TODA A REDE, INDENTIFICAR FALHAS ESTRUTURAIS E PROPOR REFORMULAÇÃO ADEQUADA, GARANTIR ESTABILIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA PREFEITURA.DE ACORDO COM ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 4.870,00 | ||
| 26/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 35. | 4.870,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 8911/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.870,00 | ||
| TOTAL | 4.870,00 | 4.870,00 | 4.870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
