| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI LTDA |
| Número do empenho: | 8916 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | CAMISETA - TAMANHOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS PARA USO DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO CRAS, PAIF,SCFV E CONVIVER. | 50,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | CAMISETA - TAMANHOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS PARA USO DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO CRAS, PAIF,SCFV E CONVIVER. | 5.500,00 | ||
| 18/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 64327107. | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.500,00 | |||
