Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006
Dados do Empenho
Número do empenho:
894
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. A SERVIÇO REALIZADO DE LAVAGEM DE VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 DE USO NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
LAVAGEM
Finalidade: REF. A SERVIÇO REALIZADO DE LAVAGEM DE VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 DE USO NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SITEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
180,00
TOTAL
180,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
180,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
