| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 896 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF A INSCRIÇÃO DO CURSO DA CNM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DIONI JUNIOR RIBEIRO. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF A INSCRIÇÃO DO CURSO DA CNM PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DIONI JUNIOR RIBEIRO. | 500,00 | ||
| 11/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 500,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
