| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONCÓRDIA S.A |
| Número do empenho: | 8989 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (DEKSTOP) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2025. | 1.974,00 | 33.558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (DEKSTOP) VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 024/2025. | 33.558,00 | ||
| 12/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 339101. | 33.558,00 | ||
| 12/01/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8989/2025, 18104 - CONCÓRDIA S.A | 402,70 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 8989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33.155,30 | ||
| TOTAL | 33.558,00 | 33.558,00 | 33.558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/01/2026 | 402,70 | Lançada | |
| TOTAL | 402,70 |
