| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 8992 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO 8699 AQUISIÇÃO DE BONINA DE CAMPO PARA O CAMINHÃO DE BOMBEIRO MB 1518 DE USO DO SCAB DO MUNICÍPIO. | 290,50 | 290,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO 8699 AQUISIÇÃO DE BONINA DE CAMPO PARA O CAMINHÃO DE BOMBEIRO MB 1518 DE USO DO SCAB DO MUNICÍPIO. | 290,50 | ||
| TOTAL | 290,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 290,50 | |||
