| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 8999 | Data de lançamento: | 26/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO FERIAS PROF EDUC. INF. - COMPETÊNCIA 12/2025 | 0,00 | 17.167,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | REF FOLHA DE PGTO FERIAS PROF EDUC. INF. - COMPETÊNCIA 12/2025 | 17.167,33 | ||
| 26/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FÉRIAS PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL. | 17.167,33 | ||
| TOTAL | 17.167,33 | 17.167,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.167,33 | |||
