| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ART VISTORIA, FISCALIZAÇÃO, MENSURAÇÃO DE PONTES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES VARAME. | 103,03 | 103,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | REF. ART VISTORIA, FISCALIZAÇÃO, MENSURAÇÃO DE PONTES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÕES VARAME. | 103,03 | ||
| 03/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 103,03 | ||
| 14/01/2025 | Pagamento de Empenho 90/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 103,03 | ||
| TOTAL | 103,03 | 103,03 | 103,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
