| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 900 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - AÉREA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO VICE-PREFEITO MARCOS ANDRE SOARES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM BRASILIA. | 1.080,46 | 1.080,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | PASSAGEM - AÉREA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO VICE-PREFEITO MARCOS ANDRE SOARES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM BRASILIA. | 1.080,46 | ||
| 11/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.080,46 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 900/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.080,46 | ||
| TOTAL | 1.080,46 | 1.080,46 | 1.080,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
