Nome do Credor: KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
900
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGEM - AÉREA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO VICE-PREFEITO MARCOS ANDRE SOARES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM BRASILIA.
1.080,46
1.080,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
PASSAGEM - AÉREA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO VICE-PREFEITO MARCOS ANDRE SOARES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM BRASILIA.
1.080,46
11/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
1.080,46
13/02/2025
Pagamento de Empenho 900/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.080,46
TOTAL
1.080,46
1.080,46
1.080,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
