| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 9001 | Data de lançamento: | 26/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | METILFENIDATO 54 MG - METILFENIDATO 54 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 14,08 | 422,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | METILFENIDATO 54 MG - METILFENIDATO 54 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 422,46 | ||
| TOTAL | 422,46 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 422,46 | |||
