Nome do Credor: KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
901
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGEM - AÉREA
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DIONI JUNIOR RIBEIRO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA BRASILIA/DF.
1.080,46
1.080,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
PASSAGEM - AÉREA
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DIONI JUNIOR RIBEIRO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA BRASILIA/DF.
1.080,46
11/02/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
1.080,46
13/02/2025
Pagamento de Empenho 901/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.080,46
TOTAL
1.080,46
1.080,46
1.080,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
