| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9017 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1 DIARIA EM VIAGEM A IMBÉ/RS NO DIA 30.12.2025 PARA CONDUZIR USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MEDIANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | REF. 1 DIARIA EM VIAGEM A IMBÉ/RS NO DIA 30.12.2025 PARA CONDUZIR USUARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MEDIANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 149,00 | ||
| 30/12/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 17/9971,7/10. | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,00 | |||
