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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	903	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	PASTA SUSPENSA 170 G, HASTE METALIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO KRAFT, 06 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA, DIMENSÕES 36 X 24 CM, ACOMPANHA VISOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO PASTAS PARA ARQUIVAR CADASTROS DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, RECURSO DO IGD.	2,30	1.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	PASTA SUSPENSA 170 G, HASTE METALIZADA, CONFECCIONADA EM CARTÃO KRAFT, 06 POSIÇÕES PARA VISOR E ETIQUETA, DIMENSÕES 36 X 24 CM, ACOMPANHA VISOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO PASTAS PARA ARQUIVAR CADASTROS DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, RECURSO DO IGD.	1.840,00
11/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 191.		1.840,00
20/02/2025	Pagamento de Empenho 903/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.840,00
TOTAL		1.840,00	1.840,00	1.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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