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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9030	Data de lançamento:	30/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO FERIAS SERV. SEC. EDUCAÇÃO. - COMP. 12/2025		4.653,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2025	REF FOLHA DE PGTO FERIAS SERV. SEC. EDUCAÇÃO. - COMP. 12/2025	4.653,36
30/12/2025	EMPENHO REF. FÉRIAS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.		4.653,36
30/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE			10,00
30/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE			373,26
30/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE			740,95
30/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. FUND. - SERVIDORES MDE			1.596,82
19/01/2026	Pagamento de Empenho 9030/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.932,33
TOTAL		4.653,36	4.653,36	4.653,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AACCCB - LIVRE	30/12/2025	10,00		Lançada
INSS - LIVRE	30/12/2025	373,26		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	30/12/2025	740,95		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE	30/12/2025	1.596,82		Lançada
TOTAL		2.721,03