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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	913	Data de lançamento:	11/02/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 1400 X 24	420,00	420,00
1.00	TIP TOP 08	100,00	100,00
1.00	TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K E RETROESCAVADEIRA B95 DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2025	CAMARA DE AR 1400 X 24 TIP TOP 08 TIP TOP 05 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K E RETROESCAVADEIRA B95 DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	550,00
20/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/31; 1/32; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA.		550,00
24/02/2025	Pagamento de Empenho 913/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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