| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALDE 20 LT ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX GL-5 140 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO GL 5 140 PARA USO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ BOMBEIRO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 605,88 | 605,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | BALDE 20 LT ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX GL-5 140 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO GL 5 140 PARA USO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ BOMBEIRO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 605,88 | ||
| 17/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 194623. | 605,88 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 921/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 7,27 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 921/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 598,61 | ||
| TOTAL | 605,88 | 605,88 | 605,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/02/2025 | 7,27 | Lançada | |
| TOTAL | 7,27 |
